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      2. 質量管理
        質量管理體系
        質量手冊的管理
        公司質量目標
        部門質量目標
        測量分析和改進
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        4.1總要求
        本公司依據GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000的要求,結合實際情況,建立質量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續改進其有效性。
        本公司按照質量管理八項原則作為建立質量管理體系的指導思想,并充分體現其精神。
        本公司遵循過程方法和管理的系統方法,按照PDCA循環,對質量管理體系所需的管理職責、資源管理、產品實現與測量、分析和改進過程進行管理和控制,以貫徹質量方針和實現質量目標。
        a)經識別我公司質量管理體系所需的過程覆蓋了ISO9001:2001標準中除條款7.3設計與開發以外的所有內容,我們將“管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進”視為質量管理體系的四大過程,對應于本《質量手冊》第五、六、七、八章,并編制了質量手冊、程序文件、支持性文件等,確定了這些過程的順序和相互作用;
        b)制定了滿足顧客要求和期望為宗旨的質量方針和質量目標;
        c)確定了為確保過程有效運行和控制所需的準則和方法,包括有10份程序文件,30多項管理規范,以及遵循工程建設的有關政策、法律、法規、技術準則等;
        d)根據公司的規模、經營性質確定并提供和維護必要的資源和信息,以支持過程的運作和監視,確保工程符合性,實現直接增值過程;
        e)對所策劃的全部過程實施監視、測量和分析,通過定期內部審核、管理評審,以證實和保證工程(產品)及質量管理體系的符合性,為進一步采取改進措施提供信息;
        f)實施必要的糾正與預防措施,以實現對這些過程所策劃的結果和對過程的持續改進。
        g)本公司在施工過程中的頂管作業、灌注樁、預應力板梁安裝及瀝青攤鋪屬于外包過程,公司針對所有影響產品符合性的過程,將建立文件規定并執行對該過程的控制。
        4.2文件控制
        4.2.1本公司編制的質量管理體系文件包括:
        4.2.1.1質量手冊(包括質量方針和質量目標);
        4.2.1.2質量管理體系程序文件
        4.2.1.3質量管理體系的支持性文件
        4.2.1.4質量管理體系所要求的記錄
        4.2.2質量手冊
        4.2.2.1本公司編制和保持質量手冊,內容包括:
        a)質量管理體系的范圍(刪減7.3);
        b)質量管理體系程序文件的主要內容或對其的引用;
        c)質量管理體系過程順序、相互關系及對其控制的表述。
        4.2.2.2質量手冊分為受控本與非受控本,受控本依《文件控制程序》辦理,非受控本僅供持有者參考,不列入管理控制,當有內容修改時不主動通知修改。
        4.2.2.3質量手冊由辦公室歸口管理,其控制內容在“質量手冊的管理”條款中描述。
        4.2.3文件控制
        為對質量管理體系文件實施有效控制,本公司制定并執行《文件控制程序》。文件控制由辦公室歸口管理。
        a)文件發布前由授權人員審核,并得到批準,以確保文件是充分與適宜的。
        b)必要時,文件的歸口部門(或使用者提出)對文件進行修訂,并再次批準。
        c)通過文件的現行版本修訂碼和文件編制修訂記錄等對文件的更改和現行修訂狀態進行識別,修改后的文件由辦公室負責更換。
        d)受控文件、施工技術資料將進行編號標識,并控制其分發及有效性,確保本公司所有使用場合均使用適用的文件。
        e)確保文件清晰,并通過如規定的文件編號等方式識別和檢索文件。
        f)通過諸如編制《外來文件一覽表》,確保適用的法律法規和技術標準等外來文件得到識別和控制分發。
        g)對作廢的文件進行適當的處理,對作為參考資料利用的需要進行標識,以防止作廢文件的非預期使用,確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。
        4.2.4記錄的控制
        為證明本公司設計、施工產品與過程符合顧客和本公司質量管理體系的要求,并為本公司保持和改進質量管理體系等工作提供依據,本公司制定并執行《記錄控制程序》。記錄的控制由辦公室文控歸口管理,由相關科室和施工總負責人組織實施。
        4.2.4.1記錄分為質量管理體系運行記錄和施工項目記錄兩類。
        4.2.4.2質量管理體系運行記錄由辦公室負責進行管理。
        4.2.4.3施工項目記錄應由相關科室按《施工過程控制程序》等進行管理。
        4.2.4.4記錄予以標識,并整理編目,進行保管。
        4.2.4.5記錄能夠檢索和查閱。
        4.2.4.6記錄規定保存部門和期限。
        4.2.4.7超出保存期的記錄,要造冊整理,審批后,銷毀。

        管理職責
        5.1管理承諾
        本公司總經理承諾按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000標準建立和實施質量管理體系,并持續改進其有效性。通過以下活動對所作承諾提供證據。
        a)向本公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;
        b)制定質量方針;
        c)制定質量目標;
        d)進行管理評審,由總經理就質量方針和目標對質量管理體系的現狀和適應性進行定期評價;
        e)確保獲得必要的資源,以支持質量管理體系各過程的有效實現。
        5.2以顧客為關注焦點
        本公司的生存與發展依賴于顧客,本公司總經理按照以顧客為關注焦點的原則,以增強顧客滿意為目標,要求本公司各有關部門和人員加強與顧客的溝通,通過施工投標,施工合同簽訂,施工策劃,質量計劃,市政工程施工,工程交付,技術交底或工程交付后服務等途徑,確保顧客明確的和隱含的要求與期望以及國家法令法規的要求得到確定并予以滿足。
        5.3質量方針(附錄一)
        本公司的質量方針是:
        技術領先,安全、高效、文明、精細施工;
        顧客至上、與時俱進、持續發展。
        本公司全體員工應以顧客為中心,遵守一切法令法規;堅持技術進步與創新,努力提高工程施工和工程咨詢技術水平;致力于有效、適宜的質量管理體系,并持續改進,追求卓越,以確保提供顧客滿意的和工程施工。
        本公司技術領先的目標是力爭在全國同行業中處于領先水平。
        5.4策劃
        5.4.1質量目標(見附表2)
        本公司的質量目標包括以下四個方面:
        a)施工合格率100%。  逐年不斷地更新和提升人員及裝備技術水平,保持本公司技術能力始終處于國內同行業施工單位先進水平;
        b)施工優良率≥85%。 
        注:在計算施工合格率時,施工以單位工程項目為單位計算。
        c)顧客滿意度≥85%。  以顧客為中心,為顧客提供熱情周到服務;
        d)顧客投訴次數≤3次/月。對顧客的意見、投訴及時處理。
        為確保本公司各相關部門建立質量目標,每年初由質檢科將本公司的質量目標展開分解到各相關部門、各部門負責對本部門的質量目標實施進行控制,并按相應考核辦法進行考核。
        5.4.2質量管理體系策劃
        本公司總經理應確保對本公司質量管理體系進行策劃,以滿足實現質量目標的要求;當認證標準發生變化,或本公司內部機構發生變化,本公司與其它組織發生合并或兼并時,以及質量體系文件改版時,總經理應確保對質量管理體系的更改進行策劃;在對質量管理體系的更改進行策劃時,應通過以下措施保持質量管理體系的完整性:
        a)在質量管理體系更改的策劃期間,如不明顯影響、施工質量,則質量管理體系的運行仍按原文件規定執行,體系文件更改后按新文件規定運行;
        b)在質量管理體系更改的策劃期間,如明顯涉及施工質量,則要以文件的形式向全體員工下達變更通知,質量體系的運行按變更通知執行,待質量管理體系更改完成后,按新體系文件規定執行。
        5.5職責、權限和溝通
        5.5.1職責和權限
        本公司質量管理體系組織結構如附圖《公司組織結構圖》所示。部門質量職責分配如附表《質量管理體系過程職能分配表》,相應質量崗位人員的職責和權限在文件《質量管理崗位職責》中予以明確。公司領導及部門主要職責規定如下:
        5.5.1.1總經理
        a)對外代表本公司行使一切權利和義務;
        b)主持制定并批準發布質量方針、質量目標,確保全體員工充分理解,貫徹執行;
        c)向全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性,確保全公司關注顧客要求,增強員工滿足顧客要求的意識、積極性和參與程度;
        d)批準質量手冊、程序文件及支持性文件;
        e)確定組織結構和資源要求;
        f)指定管理者代表并明確其職責;
        g)確保建立內部溝通過程;
        h)主持管理評審、確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
        5.5.1.2 辦公室
        在總經理的領導下開展工作,其職責包括:
        a)負責協助公司總經理協調處理各項行政工作,負責外來質量文件、質量管理性文件的管理;
        b)工作環境管理;
        c)負責員工招聘、培訓、職業技能鑒定以及持證上崗,施工人員的認證、發證、換證工作和相關證件歸口管理工作,負責制訂和修改各部門、各崗位(職位)的崗位職責(職位描述),有關法令法規的宣傳和貫徹;
        d)負責本公司安全生產監督、檢查、考核工作;
        e)負責臨時工、民工的監督管理,簽訂用工合同;
        f)負責及時、妥善地進行安全事故處理;
        g)負責工程項目工作環境的監督檢查。
        5.5.1.3技術科
        a)組織貫徹落實國家有關技術政策、施工規范、技術標準;
        b)組織制定、審核、修改各專業的技術管理制度、技術標準、勘察細則、施工細則等技術性文件;
        c)組織確定各專業施工的總體方案及施工原則問題;
        d)技術資料、標準規范、科技情報的購置收集和管理;
        e)組織竣工文件打印裝訂出版,并交付顧客;
        f)協助建設單位組織可行性研究報告評審和技術交底;
        g)竣工文件的標識管理;
        h)參與合同評審。
        5.5.1.4材料科
         a)負責公司施工過程材料的采購及供應商管理;
        b)負責施工過程節余材料的銷售工作;
        c)做好定期盤點對帳工作;
        d)負責公司倉庫管理;
        e)參與合同評審。
        5.5.1.5質檢科
        a)負責組織公司內部質量體系審核和管理評審工作;
        b)施工質量的統計分析,糾正和預防措施的制訂和監督執行;
        c)負責采購物料的驗證;
        d)負責施工質量的抽查;
        e)負責公司監測設備的管理;
        f)參與合同評審。
        5.5.1.6經營科
        a) 對外承接業務,接受和處理顧客投訴;
        b) 主管顧客滿意度的調查、統計和分析;
        c) 組織合同評審和合同簽訂。
        5.5.1.7工程科
        a) 顧客提供的財產進行控制;
        b) 生產有關數據和經營指標的統計分析;
        c) 主要負責施工管理;
        d) 負責施工過程中施工質量的檢查;
        e) 負責公司施工設備管理;
        f) 生產任務的安排和生產進度管理;
        g) 參與合同評審。
        5.5.1.8項目部
        a)全面執行本公司質量體系文件(廠家合作項目按合作方要求執行);
        d) 負責工程項目的施工,保證按質、按量、按期交工,完成本公司下達的施工任務;
        e) 負責工程施工過程的控制、監督、檢查;
        f) 負責工程項目的綜合管理,編制重點、大型、特殊工程質量計劃;
        d)協調、分配施工生產資源,有效控制工程進度和工程質量;
        e)創造良好的工作環境,制定整體安全措施,對職工進行安全生產教育,確保安全生產;
        f)做好服務工作,實現優良服務承諾,開展施工回訪和施工總結工作。
        g)對本部門施工生產、施工技術中存在的問題,組織質量分析會。
        h)按照檔案管理有關規定,認真做好施工文件和竣工文件的歸檔工作。
        5.5.2管理者代表
        本公司管理者代表由總經理任命,其職責和權限為:
        a)確保質量管理體系過程按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000標準建立、實施和保持;
        b)定期或不定期向總經理報告質量管理體系執行成效和待改進事宜;
        c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識;
        d)代表本公司負責就質量管理體系有關事宜與外部進行協調和溝通。
        5.5.3內部溝通
        為促進本公司內各層次之間和各部門之間的信息交流,對質量管理體系的有效性達成共識,本公司通過召開各種會議以確保質量管理體系的有效性在全公司得到溝通。需要召開的會議有:
        5.5.3.1總經理辦公會
        總經理辦公會由總經理主持召集,各部門主要負責人及會議內容所涉及相關人員參加。其內容為:
        1、研究審議公司的改革方案和公司發展規劃、年度計劃、重要項目;
        2、聽取各部門工作匯報;
        3、研究公司的宏觀調控問題;
        4、審議公司的有關規定、制度、管理方案及標準;
        5、研究決定有關專業性或討論需要提交司務會議審議的問題及其處理意見;
        6、討論決定生產部門請示解決的重大問題;
        7、討論研究其他需要總經理辦公會議決定的重要事項。
        5.5.3.2例會
        原則上每周星期一上午8:30召開,由總經理主持,各部門主管以上干部參加,辦公室牽頭并記錄。其內容為:
        1、各部門匯報上周工作情況、重大事項、本周工作安排;
        2、生產進度情況;
        3、質量情況;
        4、安全生產情況;
        5、人員思想狀況;
        6、需要協調的其它工作。
        5.5.3.3管理評審會(詳見5.6)
        5.5.3.4生產部門工作安排會
        生產部門工作安排會原則上每周一次。內容為生產調度、人員及工作安排、質量分析、安全生產、思想工作等。每半年進行總結分析,并將總結報告報辦公室。
        5.6管理評審
        5.6.1總則
        本公司按照總經理的安排,定期進行管理評審工作(時間間隔不超過12個月)評審質量管理體系,質檢科歸口管理評審活動。
        5.6.2評審輸入
        管理評審會議前相關部門應準備以下各方面的資料,作為評審輸入:
        a)質量管理體系審核結果(包括****、二、三方審核);
        b)顧客意見反饋;
        c)施工質量現狀分析與評估;
        d)預防和糾正措施執行狀況;
        e)以往管理評審會議決議事項追蹤;
        f)市場變化和技術進步等外部因素可能影響質量管理體系的變更;
        g)質量管理體系改進的建議。
        5.6.3評審輸出
        參加管理評審的人員應對評審輸入進行充分討論,提出評審意見及改進措施,形成《管理評審報告》作為評審輸出。評審輸出應涉及:
        a)質量管理體系及其過程有效性改進;
        b)與顧客要求有關的產品改進;
        c)資源需求。
        管理評審的記錄應予以保存。
        與會人員必須簽到。

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