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      2. 質量管理
        質量管理體系
        質量手冊的管理
        公司質量目標
        部門質量目標
        測量分析和改進
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        8.1總則
        為證實本公司產品符合規定的要求,確保本公司質量管理體系符合GB/T19001-2000idt ISO9001-2000標準,實現質量管理體系的持續改進,本公司確定并實施管理評審和8.2、8.3、8.4、8.5的監視、測量、分析和持續改進過程。
        在實施監視、測量、分析和改進過程中,本公司采用適當的統計技術,對產品的符合性、過程能力、質量管理體系的符合性和有效性進行統計和分析。
        8.2監視和測量
        8.2.1顧客滿意
        為對本公司質量管理體系業績進行測量,本公司制定和實施《顧客滿意度測量辦法》,監視和獲取顧客對本公司是否滿足其要求的感受的有關信息,并加以利用。顧客滿意度由經營科歸口管理。
        經營科在與顧客的溝通過程中收集的顧客滿意度信息,以及各項目部在工程項目實施過程中收集的顧客在來電、來函中反饋的顧客滿意度意見,均應每半年度整理、匯總,并由經營科將顧客滿意度趨勢和不滿意的主要意見形成文件,確定本公司顧客滿意度趨勢,并制定相應的措施。
        顧客滿意度信息應提交管理評審。必要時應根據顧客滿意度有關信息修改或補充質量管理體系文件,不斷改進本公司質量管理體系業績。
        8.2.2內部審核
        本公司制定《內部審核程序》,以確定本公司質量管理體系是否符合策劃的安排,按照GB/T19001-2001 idt ISO9001-2001標準以及本公司確定的質量管理體系的要求有效實施和保持。內部審核活動由質檢科歸口管理。年初,質檢科應提出《年度內審計劃》,對內部審核作出具體安排。
        在實施內部審核前,質檢科組織對審核方案進行策劃,形成審核計劃。在策劃時應考慮擬審核的過程和部門的狀況、重要性程度以及以往審核的結果。
        內部審核應按《內部審核程序》規定的審核準則、范圍、頻次和方法實施,其過程包括:召開首次會議、現場檢查、召開末次會議、報告審核結果、編制和分發內部審核報告。
        在選擇審核員和實施審核時,應保證審核的客觀性和公正性。審核員不審核自己的工作。審核員在進行內部審核時,應認真填寫《內審檢查表》。
        受審核部門的負責人確保及時對不合格進行原因分析,并制定糾正措施,以便糾正已發現的不合格并防止其再次發生。
        質檢科組織對受審核部門所采取措施進行跟蹤驗證,并報告驗證結果。
        內部審核的結果應形成報告,有關記錄予以保存。
        8.2.3過程的監視和測量
        本公司通過采取日常檢查、內部審核、管理評審、例會、溝通會議等方法對質量管理體系過程進行監控和測量,并采取有效措施糾正不合格。通過這些方法證實過程實現策劃結果的能力,驗證質量管理體系的符合性和有效性。
        質量管理體系過程的主要監視和測量活動有:
        a)本公司最高管理層根據分工,按照規定的要求對各自主管的部門進行監視和管理;最高管理者負責各部門間的配合協調工作,主持生產經營分析會和管理評審。
        b)本公司將各部門管理職責納入目標考核范圍。次年元月10日前各部門根據考核目標,列表自查評分報送辦公室,辦公室目標管理考評小組進行考核;考核結果與部門經濟利益掛鉤。
        c)辦公室、項目部依據有關的規定對具體工程項目的資源提供過程進行監視和管理。
        d)辦公室、工程科、質檢科依據有關的規定,通過各種檢查、審核、審批活動對具體工程項目的實現過程進行監視和管理,及時處理工程問題、糾正不合格,以確保產品的符合性。
        e)經營科負責對顧客滿意度的監視和測量。
        f)質檢科通過內部質量審核確定質量管理體系是否符合策劃的安排,并得到有效實施和保持;審核結果作為管理評審和目標考核的輸入。
        8.2.4產品的監視和測量
        本公司主要采用對具體、施工項目進行監督檢查的方式對產品進行監視和測量,以驗證產品要求是否得到滿足。對工程施工產品的監視和測量則執行《產品檢驗控制程序》。
        對具體項目的監督檢查包括以下內容:
        a) 對具體工程施工項目的監督檢查根據《產品檢驗控制程序》,主要包括以下內容:
        1) 施工人員嚴格按照施工驗收規范、標準和圖紙的要求,對施工過程進行檢驗,確保每道工序的質量,著重關鍵工序的監視和測量,并保存測試記錄。
        2) 每道工序完成后,操作人員立即進行自檢和互檢,項目經理組織質檢員對關鍵工序進行專檢。
        3)隱蔽工程必須由建設單位或監理單位檢驗認可后方可轉序,不得例外轉序。
        4)確因施工急需,來不及檢驗的工序,在保證能夠隨時客觀評價質量、一旦發現不合格能立即追回的情況下經授權人批準可以例外轉序,否則不允許例外轉序。
        d)公司每月對在建工程項目的工程材料、設備標識情況以及進度計劃實施情況進行抽檢。
        e)質檢科、工程科按規定對工程進行抽檢,監視工程進展情況,考核單項工程完成質量。
        f)工程完工后應按規定進行“初檢”和“復檢”。
        g)監視和測量發現的不合格除按規定標識外,應執行《不合格品控制程序》,必要時執行《糾正與預防措施控制程序》。
        對上述監視和測量過程中發現的問題和潛在問題,本公司及時與相關部門和人員溝通,并在適當時采取必要的糾正和預防措施。
        8.3不合格品控制
        本公司制定和實施《不合格品控制程序》,以確保不符合要求的產品得到識別和控制,防止非預期的使用或交付。不合格品的控制由質檢科歸口管理。
        本公司產品交付前的不合格品按照《不合格品控制程序》進行控制。產品交付后發現不合格時,應識別不合格問題的影響或潛在影響的程度,并對不合格品進行標識、記錄、評審和處置。
        對不合格品的性質以及所采取措施的記錄應予以保存。
        不合格品經返工處置后,應重新進行檢驗以證實是否符合要求。
        8.4數據分析
        8.4.1為證實質量管理體系的適宜性和有效性,本公司需收集和分析以下數據:
        a) 顧客滿意度數據:由經營科根據《顧客滿意度測量辦法》的規定進行收集、分析。
        b) 與施工要求有關的符合性數據:由工程科負責收集和分析。主要包括產品不合格記錄,如返工(或返修)信息、工程質量情況分析、工程質量評定結果、工程獲獎信息;政府職能部門年檢或質量抽查結果;優質工程評選等。
        c) 經營環境信息:由經營科負責收集和分析,主要包括:市場需求信息、競爭對手信息、顧客來本公司考察結果、顧客需求及反饋等。
        d) 資源信息:辦公室負責收集和分析人力資源與配置信息、人員資格和技能信息、員工抱怨與合理化建議信息、員工考核信息等;質檢科負責收集和分析器材(含工具、儀表、設備)需求信息;材料科負責收集和分析材料庫存信息等。
        8.4.2對上述數據及信息進行分析時,視需要采用以下統計技術:
        a) 描述性統計法:適用于內部審核和外部審核、不合格品控制。
        b) 測量分析法:適用于顧客滿意度測量等。
        c) 過程能力分析法:適用于質量事故分析。
        d) 抽樣法:適用于例行質量分析、內部審核、公司內質量抽查等。
        8.4.3本公司數據分析的結果提供以下方面的有關信息、并將其結果作為改進的依據;
        a) 顧客滿意度:經營科每年向主管領導提交顧客滿意度情況報告,并在公司經營活動分析會上通報。全年的顧客滿意度信息及趨勢應提交管理評審。
        b) 與產品要求的符合性:質檢科每季度將產品符合性結果在公司質量分析會上通報,全年的產品符合性數據應提交管理評審。
        c) 過程和產品的特性及趨勢:辦公室每季度根據數據分析的結果,對過程和產品的特性及趨勢做出綜合評價,在公司質量形勢會上通報,并在適當時采取必要的預防措施。上述評價結果及預防措施的實施情況應提交管理評審。
        8.5改進
        8.5.1持續改進
        為持續改進質量管理體系的有效性,本公司通過對質量方針的實施和評審、質量目標的定期考核、內部和外部審核、數據分析、糾正和預防措施的實施以及管理評審等手段,尋求質量管理體系持續改進的機會。
        本公司的持續改進過程分為日常的改進和重大的改進。其中,日常的改進通過實施糾正措施、預防措施來實現;重大的改進則需根據對質量方針和質量目標的評審結果,確定改進項目及其目標和要求,分析擬定改進目標的現狀并識別主要影響因素,制定改進措施或計劃并按計劃實施,最后對改進項目的結果進行驗證。
        8.5.2糾正措施
        本公司實施《糾正與預防措施控制程序》,以消除不合格的原因,防止不合格的再次發生。糾正措施的實施由質檢科歸口管理。
        內部審核時發現不合格的糾正措施按照《內部審核程序》實施。
        各部門應評審不合格問題(包括顧客投訴),并分析其原因。根據不合格問題的影響程度制定相應的糾正措施。對確定實施的糾正措施,應記錄采取糾正措施的實施情況和結果,并對所采取糾正措施的效果進行跟蹤驗證。
        糾正措施的有關記錄應予以保存。
        8.5.3預防措施
        本公司實施《糾正與預防措施控制程序》,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發生。預防措施的實施由質檢科歸口管理。
        各部門應識別潛在的不合格問題及其原因,根據潛在問題的影響程度確定是否需制定預防措施。對確定實施的預防措施,應記錄采取預防措施的實施情況和結果,并對所采取預防措施的效果進行跟 蹤驗證。
        預防措施的有關記錄應予以保存。
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